恩施州图书馆2015年部门决算信息公开

恩施州图书馆2015年部门决算信息公开

一、主要职责及内设机构和人员情况

　恩施州图书馆是恩施州文化体育局的直属二级单位，属财政全额拨款事业单位。其工作职责和任务是：

（1）收集、保藏以“农村牧特产、轻工、化工、本州民族地方文献为主”的书刊资料。

（2）以书刊资料宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和政府的政策法令，向群众进行社会主义、爱国主义、国际主义教育。

（3）以书刊资料传播科学文化知识，提高广大群众科学文化水平。

（4）以书刊资料为本州经济建设、工农业生产、科研服务。

（5）对全州基层图书馆室进行业务辅导，组织和推动全州各系统图书馆之间的协作和协调。

内设机构：根据州编办事业单位机构登记第035号规定为基础。设基础业务部：分设采编室、社科外借处、自科外借处、社科阅览室、自科阅览室、少儿借阅室、业务辅导研究室、基藏书库。参考咨询部：分设为社科咨询室、自科咨询室、工具书参考室。办公室：分设财务室，行政后勤管理室。网络部：分设数据库处理中心、电子阅览室、网络管理处。特藏部：内设古籍室、历史文献室、地方文献室。共有事业编制36人，全馆现有在职人员21人，其中在编18人，自费1人，自聘2人，退休职工15人。

二、2015年度部门决算公开报表：见附表

附表：恩施土家族苗族自治州图书馆.xls

三、2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明：

2015年度总收入是395.20万元，2014年度收入为339.23万元，比上年增加55.94万元，较2014年度增加16.5%，增加原因为财政拨款增加。2015年总支出为346.38万元，2014年度总支出为331.77，较2014年度增加4.4%，支出增加为单位日常开支增加。

2、收入决算情况说明

2015年度总收入为395.20万元，其中财政拨款收入395.20万元，较2014年度增加22.7%。

3、支出决算情况说明

2015年度总支出为346.38万元，其中基本支出为225.86万元，占总支出65.2%，较2014年度上升6.9%，项目支出为120.52万元，占总支出34.8%，较2014年度增长8.6%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收入395.20万元，较2014年度增加22.7%，财政拨款支出338.92万元，较2014年度增加5.2%，均属一般公共预算财政拨款资金。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款总支出为338.92万元，2014年度一般公共预算财政拨款总支出为322.19万元，较2014年度上升5.2%，总支出比上年增加是因为单位日常开支增加。

（2）支出结构情况：

按支出功能分类科目分文化体育与传媒支出为363.05万元，占91.9%，较2014年度增加22.8%；社会保障和就业支出为0.90万元，占0.2%，较2014年度下降85.8%；医疗卫生与计划生育支出为18.03万元，占4.6%，较2014年度上升61.3%；住房保障支出为13.22万元，占3.3%，较2014年度上升47.4%，增加原因为人员增加。

（3）支出具体用途情况

与年初预算对比来看，下降24.8%，其中：其它文化支出313.05万元，死亡抚恤0.9万元，事业单位医疗18.03万元，住房公积金13.22万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款中工资福利支出总计116.98万元，较2014年增加3.9%；对个人和家庭的补助支出为96.79万元，较2014年度增加3%；公用经费中办公费总支出1.77万元，2014年办公费支出为0.02万元；差旅费2.81万元，2014年度差旅费支出为0.52万元；公务接待费0.22万元，2014年度公务接待费为0.06万元。

7、2015年“三公”经费总支出为2.86万元，较2014年度支出2.74增加了4.4%。其中：公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费年初预算为3万元，决算数为2.49万元，占年初预算数的83%，较2014年增加23.3%，主要原因是到各县市开展活动增多，公务用车运行维护费增加。公务接待费年初预算为1万元，决算数为0.37万元，公务接待14次，接待人数55人，紧占年初预算的37%，较2014年度下降47.1%。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

  本单位无政府性基金预算财政拨款。

四、其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

2015年政府采购支出总额26.73万元，其中政府采购货物支出26.73万元。

2、国有资产占有情况说明

截至 2015年12月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，流动图书车1辆；单位价值58.44万元。