恩施州图书馆2015年部门决算信息公开

  • 发布时间:2016-11-10 00:00:00.0
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  • 作者:恩施州图书馆
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恩施州图书馆2015年部门决算信息公开

一、主要职责及内设机构和人员情况

 恩施州图书馆是恩施州文化体育局的直属二级单位,属财政全额拨款事业单位。其工作职责和任务是:

(1)收集、保藏以“农村牧特产、轻工、化工、本州民族地方文献为主”的书刊资料。

(2)以书刊资料宣传马列主义、毛泽东思想,宣传党和政府的政策法令,向群众进行社会主义、爱国主义、国际主义教育。

(3)以书刊资料传播科学文化知识,提高广大群众科学文化水平。

(4)以书刊资料为本州经济建设、工农业生产、科研服务。

(5)对全州基层图书馆室进行业务辅导,组织和推动全州各系统图书馆之间的协作和协调。

内设机构:根据州编办事业单位机构登记第035号规定为基础。设基础业务部:分设采编室、社科外借处、自科外借处、社科阅览室、自科阅览室、少儿借阅室、业务辅导研究室、基藏书库。参考咨询部:分设为社科咨询室、自科咨询室、工具书参考室。办公室:分设财务室,行政后勤管理室。网络部:分设数据库处理中心、电子阅览室、网络管理处。特藏部:内设古籍室、历史文献室、地方文献室。共有事业编制36人,全馆现有在职人员21人,其中在编18人,自费1人,自聘2人,退休职工15人。

二、2015年度部门决算公开报表:见附表

附表:恩施土家族苗族自治州图书馆.xls

 

三、2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明:

2015年度总收入是395.20万元,2014年度收入为339.23万元,比上年增加55.94万元,较2014年度增加16.5%,增加原因为财政拨款增加。2015年总支出为346.38万元,2014年度总支出为331.77,较2014年度增加4.4%,支出增加为单位日常开支增加。

2、收入决算情况说明

2015年度总收入为395.20万元,其中财政拨款收入395.20万元,较2014年度增加22.7%。

3、支出决算情况说明

2015年度总支出为346.38万元,其中基本支出为225.86万元,占总支出65.2%,较2014年度上升6.9%,项目支出为120.52万元,占总支出34.8%,较2014年度增长8.6%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收入395.20万元,较2014年度增加22.7%,财政拨款支出338.92万元,较2014年度增加5.2%,均属一般公共预算财政拨款资金。

5一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款总支出为338.92万元,2014年度一般公共预算财政拨款总支出为322.19万元,较2014年度上升5.2%,总支出比上年增加是因为单位日常开支增加。

(2)支出结构情况:

按支出功能分类科目分文化体育与传媒支出为363.05万元,占91.9%,较2014年度增加22.8%;社会保障和就业支出为0.90万元,占0.2%,较2014年度下降85.8%;医疗卫生与计划生育支出为18.03万元,占4.6%,较2014年度上升61.3%;住房保障支出为13.22万元,占3.3%,较2014年度上升47.4%,增加原因为人员增加。

(3)支出具体用途情况

与年初预算对比来看,下降24.8%,其中:其它文化支出313.05万元,死亡抚恤0.9万元,事业单位医疗18.03万元,住房公积金13.22万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款中工资福利支出总计116.98万元,较2014年增加3.9%;对个人和家庭的补助支出为96.79万元,较2014年度增加3%;公用经费中办公费总支出1.77万元,2014年办公费支出为0.02万元;差旅费2.81万元,2014年度差旅费支出为0.52万元;公务接待费0.22万元,2014年度公务接待费为0.06万元。

7、2015年“三公”经费总支出为2.86万元,较2014年度支出2.74增加了4.4%。其中:公务用车保有量为2辆,公务用车运行维护费年初预算为3万元,决算数为2.49万元,占年初预算数的83%,较2014年增加23.3%,主要原因是到各县市开展活动增多,公务用车运行维护费增加。公务接待费年初预算为1万元,决算数为0.37万元,公务接待14次,接待人数55人,紧占年初预算的37%,较2014年度下降47.1%。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

  本单位无政府性基金预算财政拨款。

四、其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

2015年政府采购支出总额26.73万元,其中政府采购货物支出26.73万元。

2、国有资产占有情况说明

截至 2015年12月31日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,流动图书车1辆;单位价值58.44万元。