恩施州图书馆2017年度部门决算信息公开

一、单位概况

1、单位职责

　　恩施州图书馆是恩施州文体新广局的直属二级单位，属财政全额拨款事业单位。其工作职责和任务是：

   （1）收集、保藏以“农村牧特产、轻工、化工、本州民族地方文献为主”的书刊资料。

   （2）以书刊资料宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和政府的政策法令，向群众进行社会主义、爱国主义、国际主义教育。

   （3）以书刊资料传播科学文化知识，提高广大群众科学文化水平。

   （4）以书刊资料为本州经济建设、工农业生产、科研服务。

   （5）对全州基层图书馆室进行业务辅导，组织和推动全州各系统图书馆之间的协作和协调。

2、机构设置

    内设机构：根据州编办事业单位机构登记第035号规定为基础。设基础业务部：分设采编室、社科外借处、自科外借处、社科阅览室、自科阅览室、少儿借阅室、业务辅导研究室、基藏书库。参考咨询部：分设为社科咨询室、自科咨询室、工具书参考室。办公室：分设财务室，行政后勤管理室。网络部：分设数据库处理中心、电子阅览室、网络管理处。特藏部：内设古籍室、历史文献室、地方文献室。

3、人员构成

　　共有事业编制34人，全馆现有在职人员24人，其中在编22人，自聘2人，退休职工17人。

二、2017年度部门决算公开报表：

附表：恩施州图书馆2017年度决算信息公开表.xls

三、2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度总收入是679.44万元，其中财政拨款收入679.44万元。2016年度总收入是740.79万元，比上年减少61.35万元，较2016年度减少8.28%。

　　2017年总支出为679.44万元，其中本年支出669.54万元，年末结转和结余9.90万元。2016年总支出数为740.79万元，较2016年度减少8.28%。

2、收入决算情况说明

　　2017年全年收入为679.44万元，其中财政拨款收入679.44万元，占全年收入的100%。

3、支出决算情况说明

2017年总支出为669.54万元。其中基本支出471.83万元，占总支出70.47%，较2016年度380.32万元上升了24.06%，主要原因为人员增加及职工五项奖财政拨款增加。项目支出197.71万元，占总支出29.53%，较2016年度360.46万元下降了45.15%，主要原因为部分2015年项目支出已在2016年支出。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年财政拨款总收入为679.44万元，较2016年度684.52万元了减少0.74%，财政拨款总支出669.54万元，较2016年度740.79减少9.62%，均为一般公共预算财政拨款。主要原因为部分2015年项目支出已在2016年支出。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　 （1）总体情况。

　　2017年度财政拨款总支出669.54万元，2016年度财政拨款总支出740.79万元，较2016年度减少9.62%，减少原因为2014、2015年公共数字文化建设专项资金结转结余已在2016年使用。

　 （2）支出结构情况。

　　按支出功能分类科目分为文化体育与传媒支出605.14万元，占总支出90.38%，较2016年减少12.56%，减少原因为2014、2015年公共数字文化建设专项资金结转结余已在2016年使用。医疗卫生与计划生育支出20.94万元，占总支出3.13%，较2016年减少19.37%，减少原因为2017年有两人退休。社会保障和就业支出11.35万元，占总支出1.70%，较2016年增加100%，增加原因为缴纳了职工的机关事业单位基本要老保险费用。住房保障支出32.11万元，较2016年增加41.39%，占总支出4.79%，增长原因为人员增加及职工奖励性补贴增加预算。

　 （3）支出具体用途情况。

　　与年初预算597.74万元对比来看，增加了12.01%，其中：图书馆支出565.14万元，其他文化支出40万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.1万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.25万元，事业单位医疗支出20.94万元，住房公积金支出32.11万元。增加原因为人员增加以及养老保险缴费增加。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款中工资福利支出总支出为297.05万元，2016年度工资福利支出为239.51万元，较2016年增加了24.02%，增加原因为人员增加以及职工奖励性补贴财政拨款增加。2017年对个人和家庭的补助总支出为130.32万元，2016年对个人和家庭的补助为116.91万元，较2016年增加了11.47%，增加原因为退休职工奖励性补贴财政拨款增加。公用经费中办公费支出4.70万元，咨询费1万元，电费0.09万元，邮电费0.43万元，差旅费13.44万元，维修（护）费4.11万元，培训费0.66万元，公务接待费0.19万，劳务费0.28万元，工会经费2.52万元，福利费8.97万元，公务用车运行维护费0.44万元，其他交通费用1.09万元，其他商品和服务支出6.53万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年“三公”经费总支出为3.63万元，较2016年支出3.43万元增加了5.83%，其中：公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费年初预算为1.5万元，决算数为3.44万元，较年初预算增加了129.33%，主要原因是根据图书馆服务要求，图书流动服务点增多，到各县市开展活动增多，公务用车运行维护费增加。公务接待费年初预算数为1万元，决算数为0.19万元，较2016年0.21下降了9.52%。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　本单位无政府性基金预算财政拨款。

四、其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

　　2017年政府采购支出总额20.40万元，其中政府采购工程支出19.87万元，政府采购服务支出0.53万元。

2、国有资产占有情况说明

　　截止2017年12月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，流动图书车1辆；单位价值58.44万元。

3、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算管理要求，州图书馆对2017年度一般公共预算10个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款197.71万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4、本单位涉及的民生支出相关情况。

　　2017年医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗为20.94万元，是职工的医疗保险；住房保障支出中住房公积金32.11万元，是职工住房公积金，以上均按政策标准落实到位。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、医疗（类）医疗卫生与计划生育支出（款）事业单位医疗（项）：反映本单位缴纳的医保经费。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工在住房公积金方面的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。