恩施州图书馆2018年部门预算公开

  • 发布时间:2018-02-01 00:00:00.0
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  • 作者:郑晓
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目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

一、主要职能及机构设置情况

恩施州图书馆是恩施州文化体育局的直属二级单位,属财政全额拨款事业单位。其工作职责和任务是:

(1)收集、保藏以“农村牧特产、轻工、化工、本州民族地方文献为主”的书刊资料。

(2)以书刊资料宣传马列主义、毛泽东思想,宣传党和政府的政策法令,向群众进行社会主义、爱国主义、国际主义教育。

(3)以书刊资料传播科学文化知识,提高广大群众科学文化水平。

(4)以书刊资料为本州经济建设、工农业生产、科研服务。

(5)对全州基层图书馆室进行业务辅导,组织和推动全州各系统图书馆之间的协作和协调。

二、部门预算单位构成

内设机构:根据州编办事业单位机构登记第035号规定为基础。设基础业务部:分设采编室、社科外借处、自科外借处、社科阅览室、自科阅览室、少儿借阅室、业务辅导研究室、基藏书库。参考咨询部:分设为社科咨询室、自科咨询室、工具书参考室。办公室:分设财务室,行政后勤管理室。网络部:分设数据库处理中心、电子阅览室、网络管理处。特藏部:内设古籍室、历史文献室、地方文献室。共有事业编制34人,全馆现有在职人员21人,其中在编20人,自聘1人,退休职工17人。

第二部分

公开表1

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

641.98

一、文化体育与传媒

551.60

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、社会保障和就业

33.85

三、事业收入

 

三、医疗卫生与计划生育

21.98

四、事业单位经营收入

 

四、住房保障

34.55

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

641.98

本年支出合计

641.98 

六、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

七、上年结转

 

 

 

八、专项结转 

 9.9

上年项目

 9.9

收入合计

651.88

支出合计

651.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表2

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

207

文化体育与传媒支出

551.60

551.60

20701

文化

551.60

551.60

2070104

图书馆

551.60

551.60

205004

工资性支出

155.83

155.83

205004

其他社会保险缴费

5.20

5.20

205004

其他工资福利

105.00

105.00

205004

日常公用经费

42.97

42.97

205004

离退休公用经费

0.10

0.10

205004

其他对个人和家庭的补助

42.5

42.5

205004

2018年中央免费开放

40.00

40.00

205004

流动图书车运行经费

3.00

3.00

205004

2018年地方免费开放

25.00

25.00

205004

图书购置费

100.00

100.00

205004

党建、综治、文明创建、老干等目标管理

2.00

2.00

205004

图书馆维修

10.00

10.00

205004

数字资源建设

20.00

20.00

208

社会保障和就业

33.85

33.85

20805

行政事业单位离退休

33.85

33.85

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.85

33.85

205004

养老保险

33.85

33.85

210

医疗卫生与计划生育支出

21.98

21.98

21011

行政事业单位医疗

21.98

21.98

2101102

事业单位医疗

21.98

21.98

221

住房保障支出

34.55

34.55

22102

住房改革支出

34.55

34.55

2210201

住房公积金

34.55

34.55

合计

641.98

641.98

 

 

公开表3

部门支出总表

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

207

文化体育与传媒支出

551.60

351.60

200.00

20701

文化

551.60

351.60

200.00

2070104

图书馆

551.60

351.60

200.00

208

社会保障和就业

33.85

33.85

20805

行政事业单位离退休

33.85

33.85

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.85

33.85

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.98

21.98

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.98

21.98

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

21.98

21.98

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.55

34.55

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.55

34.55

 

 

 

 

2210201

住房公积金

34.55

34.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

641.98

441.98 

200.00

 

 

 

 

 

公开表4

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

641.98

一、本年支出

641.98 

641.98

 

(一)一般公共预算拨款

641.98 

(一)文化体育与传媒

551.60 

551.60

 

(二)政府性基金拨款

 

(二)社会保障和就业

33.85 

33.85

 

 

 

(三)医疗卫生与计划生育

21.98

21.98

 

(四)住房保障

34.55

34.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

9.9

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上年项目 

 9.9

 9.9

 

收入合计

651.88

支出合计

651.88 

651.88 

 

 

 

 

 

 

 

公开表5

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

551.60

351.60

200.00

20701

文化

551.60

351.60

200.00

2070104

图书馆

551.60

351.60

200.00

205004

其他对个人和家庭的补助

42.50

42.50

205004

日常公用经费

42.97

42.97

205004

其他工资福利

105.00

105.00

205004

离退休公用经费

0.10

0.10

205004

其他社会保障缴费

5.20

5.20

205004

工资性支出

155.83

155.83

205004

2018年地方免费开放

25.00

25.00

205004

图书购置费

100.00

100.00

205004

2018年中央免费开放

40.00

40.00

205004

流动图书车运行经费

3.00

3.00

205004

图书馆维修

10.00

10.00

205004

数字资源建设

20.00

20.00

205004

党建、综治、文明创建、老干等目标管理

2.00

2.00

208

社会保障和就业

33.85

33.85

20805

行政事业单位离退休

33.85

33.85

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.85

33.85

210

医疗卫生与计划生育支出

21.98

21.98

21011

行政事业单位医疗

21.98

21.98

2101102

事业单位医疗

21.98

21.98

221

住房保障支出

34.55

34.55

22102

住房改革支出

34.55

34.55

2210201

住房公积金

34.55

34.55

合计

641.98

441.98

200.00

 

 

 

公开表6

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

356.41

356.41

30101

基本工资

78.19

78.19

30102

津贴补贴

27.41

27.41

30107

绩效工资

50.23

50.23

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.85

33.85

30110

职工基本医疗保险缴费

21.98

21.98

30112

其他社会保险缴费

5.20

5.20

30113

住房公积金

34.55

34.55

30199

其他工资福利支出

105.00

105.00

302

商品和服务支出

43.07

43.07

 30201

  办公费

2.50

2.50

 30202

  印刷费

1.00

1.00

30203

咨询费

1.00

1.00

30206

电费

3.00

3.00

 30207

  邮电费

4.00

4.00

 30211

  差旅费

12.00

12.00

30213

维护(修)费

1.00

1.00

30217

公务接待费

1.00

1.00

30226

劳务费

2.00

2.00

30228

工会经费

3.07

3.07

30229

福利费

9.90

9.90

30231

公务用车运行维护费

0.50

0.50

30239

其他交通费用

1.00

1.00

30299

其他商品服务支出

1.10

1.10

303

对个人和家庭补助支出

 42.50

 42.50

 

 30399

  其他对个人和家庭补助支出

 42.50

 42.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 441.98

 398.91

 43.07

 

 

 

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 3.63

 

3.44

 

3.44

0.19

5.00

 

3.50

 

3.50

1.50 

 

 

 

公开表8

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

一、2018年收支预算情况总体说明

2018年收支总预算651.88万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。总支出 651.88万元。

二、2018年收入总体预算情况说明

2018年收入总预算651.88万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。包括一般公共预算当年拨款收入641.98万元,专项结转9.90万元。

三、2018年支出总体预算情况说明

2018年支出总预算 651.88万元。其中:文化和体育与传媒支出551.60万元,社会保障和就业支出33.85万元,医疗卫生与计划生育支出21.98万元,住房保障支出34.55万元,上年项目支出9.90万元。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算651.88万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出总预算 651.88万元。其中:文化和体育与传媒支出551.60万元,社会保障和就业支出33.85万元,医疗卫生与计划生育支出21.98万元,住房保障支出34.55万元,上年项目支出9.9万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2018年一般公共预算财政拨款总收入651.88万元,总支出651.88万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2018年一般公共预算财政拨款总支出 651.88万元,包括一般公共预算当年拨款支出641.98万元,专项结转支出9.9万元。支出结构为:文化体育与传媒支出551.60万元,社会保障和就业支出33.85万元,医疗卫生与计划生育支出21.98万元,住房保障支出34.55万元,上年项目支出9.90万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2018年一般公共预算财政拨款总支出 651.88万元,其中:工资福利支出386.31万元,商品服务支出103.37万元,对个人和家庭的补助45.60万元,其他资本性支出106.70万元,专项结转支出9.90万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2018年一般公共预算基本支出441.98万元,其中,人员经费398.91万元,公用经费43.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明(因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

  2018年“三公”经费预算为5万元,相比2017“三公”经费执行数有所增加。其中公务用车运行维护费2018年预算数为3.50万,2017年执行数为3.44万元;公务接待费2018年预算数为1.50万,2017年执行数为0.19万元,考虑到2018年活动增加,故增加了公务接待费预算。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

 恩施州图书馆属于公益一类事业单位,没有政府性基金预算收支情况。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

恩施州图书馆属于公益一类事业单位,没有机关运行经费,只有事业支出。

(二)政府采购情况说明

恩施州图书馆的政府采购项目都是严格按照政府采购的相关流程、审批程序进行的,没有违规采购的情况发生。2018年预算政府采购金额为122.20万元。

(三)政府购买服务情况说明

 恩施州图书馆无政府购买服务的情况。

(四)国有资产占用使用情况说明

本单位办公用房建筑面积为3729平方米,土地面积4139.33平方米,车辆两台,一台小汽车,一台图书流动服务车。

(五)绩效目标设置情况说明

恩施州图书馆绩效目标的设置都是按照上级主管部门的要求逐一设置、落实和考核。

1、做好数字图书馆、数字国学馆的宣传、推广工作。

2、做好馆外图书流通服务点的阅读推广和服务工作,继教开展流动图书进机关、进社区、进军营、进企、进学校活动。

3、积极联系湖北省图书馆“长江读书节”活动,对接州局新闻出版科,抱图全州公共图书馆开展“4.23世界读书日”、“9.28孔子诞辰日”全面阅读推广活动。

4、积极组织全省“童之趣”品牌征文活动。

5、组织全州公共图书馆业务培训,提高全州公共图书馆业务人员的理论水平和业务素养

第四部分  名词解释