恩施州图书馆2017年度部门决算信息公开

  • 发布时间:2018-11-09 09:15:22
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  • 作者:恩施州图书馆
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一、单位概况

1、单位职责

  恩施州图书馆是恩施州文体新广局的直属二级单位,属财政全额拨款事业单位。其工作职责和任务是:

   (1)收集、保藏以“农村牧特产、轻工、化工、本州民族地方文献为主”的书刊资料。

   (2)以书刊资料宣传马列主义、毛泽东思想,宣传党和政府的政策法令,向群众进行社会主义、爱国主义、国际主义教育。

   (3)以书刊资料传播科学文化知识,提高广大群众科学文化水平。

   (4)以书刊资料为本州经济建设、工农业生产、科研服务。

   (5)对全州基层图书馆室进行业务辅导,组织和推动全州各系统图书馆之间的协作和协调。

2、机构设置

    内设机构:根据州编办事业单位机构登记第035号规定为基础。设基础业务部:分设采编室、社科外借处、自科外借处、社科阅览室、自科阅览室、少儿借阅室、业务辅导研究室、基藏书库。参考咨询部:分设为社科咨询室、自科咨询室、工具书参考室。办公室:分设财务室,行政后勤管理室。网络部:分设数据库处理中心、电子阅览室、网络管理处。特藏部:内设古籍室、历史文献室、地方文献室。

3、人员构成

  共有事业编制34人,全馆现有在职人员24人,其中在编22人,自聘2人,退休职工17人。

二、2017年度部门决算公开报表:

附表:恩施州图书馆2017年度决算信息公开表.xls

三、2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

  2017年度总收入是679.44万元,其中财政拨款收入679.44万元。2016年度总收入是740.79万元,比上年减少61.35万元,较2016年度减少8.28%。

  2017年总支出为679.44万元,其中本年支出669.54万元,年末结转和结余9.90万元。2016年总支出数为740.79万元,较2016年度减少8.28%。

2、收入决算情况说明

  2017年全年收入为679.44万元,其中财政拨款收入679.44万元,占全年收入的100%。

3、支出决算情况说明

2017年总支出为669.54万元。其中基本支出471.83万元,占总支出70.47%,较2016年度380.32万元上升了24.06%,主要原因为人员增加及职工五项奖财政拨款增加。项目支出197.71万元,占总支出29.53%,较2016年度360.46万元下降了45.15%,主要原因为部分2015年项目支出已在2016年支出。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

  2017年财政拨款总收入为679.44万元,较2016年度684.52万元了减少0.74%,财政拨款总支出669.54万元,较2016年度740.79减少9.62%,均为一般公共预算财政拨款。主要原因为部分2015年项目支出已在2016年支出。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (1)总体情况。

  2017年度财政拨款总支出669.54万元,2016年度财政拨款总支出740.79万元,较2016年度减少9.62%,减少原因为2014、2015年公共数字文化建设专项资金结转结余已在2016年使用。

  (2)支出结构情况。

  按支出功能分类科目分为文化体育与传媒支出605.14万元,占总支出90.38%,较2016年减少12.56%,减少原因为2014、2015年公共数字文化建设专项资金结转结余已在2016年使用。医疗卫生与计划生育支出20.94万元,占总支出3.13%,较2016年减少19.37%,减少原因为2017年有两人退休。社会保障和就业支出11.35万元,占总支出1.70%,较2016年增加100%,增加原因为缴纳了职工的机关事业单位基本要老保险费用。住房保障支出32.11万元,较2016年增加41.39%,占总支出4.79%,增长原因为人员增加及职工奖励性补贴增加预算。

  (3)支出具体用途情况。

  与年初预算597.74万元对比来看,增加了12.01%,其中:图书馆支出565.14万元,其他文化支出40万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出8.1万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.25万元,事业单位医疗支出20.94万元,住房公积金支出32.11万元。增加原因为人员增加以及养老保险缴费增加。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款中工资福利支出总支出为297.05万元,2016年度工资福利支出为239.51万元,较2016年增加了24.02%,增加原因为人员增加以及职工奖励性补贴财政拨款增加。2017年对个人和家庭的补助总支出为130.32万元,2016年对个人和家庭的补助为116.91万元,较2016年增加了11.47%,增加原因为退休职工奖励性补贴财政拨款增加。公用经费中办公费支出4.70万元,咨询费1万元,电费0.09万元,邮电费0.43万元,差旅费13.44万元,维修(护)费4.11万元,培训费0.66万元,公务接待费0.19万,劳务费0.28万元,工会经费2.52万元,福利费8.97万元,公务用车运行维护费0.44万元,其他交通费用1.09万元,其他商品和服务支出6.53万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2017年“三公”经费总支出为3.63万元,较2016年支出3.43万元增加了5.83%,其中:公务用车保有量为2辆,公务用车运行维护费年初预算为1.5万元,决算数为3.44万元,较年初预算增加了129.33%,主要原因是根据图书馆服务要求,图书流动服务点增多,到各县市开展活动增多,公务用车运行维护费增加。公务接待费年初预算数为1万元,决算数为0.19万元,较2016年0.21下降了9.52%。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

  本单位无政府性基金预算财政拨款。

四、其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

  2017年政府采购支出总额20.40万元,其中政府采购工程支出19.87万元,政府采购服务支出0.53万元。

2、国有资产占有情况说明

  截止2017年12月31日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,流动图书车1辆;单位价值58.44万元。

3、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算管理要求,州图书馆对2017年度一般公共预算10个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款197.71万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4、本单位涉及的民生支出相关情况。

  2017年医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗为20.94万元,是职工的医疗保险;住房保障支出中住房公积金32.11万元,是职工住房公积金,以上均按政策标准落实到位。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、医疗(类)医疗卫生与计划生育支出(款)事业单位医疗(项):反映本单位缴纳的医保经费。

4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。