恩施州图书馆2019年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

恩施州图书馆是恩施州文化和旅游局的直属二级单位，属财政全额拨款事业单位。机构级别为正科级，核定事业编制34名；核定领导职数：正科级1名。副科级3名。主要职责：

（1）收集、保藏以“农村牧特产、轻工、化工、本州民族地方文献为主”的书刊资料。

（2）以书刊资料宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和政府的政策法令，向群众进行社会主义、爱国主义、国际主义教育。

（3）以书刊资料传播科学文化知识，提高广大群众科学文化水平。

（4）以书刊资料为本州经济建设、工农业生产、科研服务。

（5）对全州基层图书馆室进行业务辅导，组织和推动全州各系统图书馆之间的协作和协调。

恩施州图书馆现有在职人员24人，其中在编22人，自聘2人，退休职工17人。

二、部门预算单位构成

    2019年恩施州图书馆预算由以下单位构成：恩施州图书馆。

第二部分

一、部门收支预算总表（详见附件公开表1）

二、部门收入预算总表（详见附件公开表2）

三、部门支出预算总表（详见附件公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（详见附件公开表4）

五、一般公共预算支出表（详见附件公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（详见附件公开表6）

七、政府性基金预算支出表（详见附件公开表7）

八、财政拨款“三公”经费支出表（详见附件公开表8）

九、财政专项支出预算表（详见附件公开表9）

十、部门专项转移支付表（详见附件公开表10）

详见附件。

第三部分

一、 2019年收支预算情况总体说明

2019年收支总预算725.07万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2018年收支总预算805.24万元，2019年较2018年收支总预算减少9.96了%。减少原因：落实过紧日子要求，严格预算约束，压减支出，故项目资金减少，同时2019年有人员退休，支出费用减少。按照经济分类包括：工资福利支出417.54万元，商品和服务支出133.77万元，对个人和家庭补助支出48.10万元，资本性支出125万元，专项结转支出0.66万元。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出623.28万元，社会保障和就业支出41.25万元，卫生健康支出20.82万元，住房保障支出39.06万元，上年项目0.66万元。

二、 2019年收入总体预算情况说明

2019年收入总预算725.07万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。包括一般公共预算当年拨款收入724.41万元，专项结转0.66万元。按照经济分类包括：工资福利支出417.54万元，商品和服务支出133.77万元，对个人和家庭补助支出48.10万元，资本性支出125万元，专项结转支出0.66万元。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出623.28万元，社会保障和就业支出41.25万元，卫生健康支出20.82万元，住房保障支出39.06万元，上年项目0.66万元。

三、 2019年支出总体预算情况说明

2019年支出总预算 725.07万元。按照经济分类包括：工资福利支出417.54万元，商品和服务支出133.77万元，对个人和家庭补助支出48.10万元，资本性支出125万元，专项结转支出0.66万元。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出623.28万元，社会保障和就业支出41.25万元，卫生健康支出20.82万元，住房保障支出39.06万元，上年项目0.66万元。

四、 2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算725.07万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。按照经济分类包括：工资福利支出417.54万元，商品和服务支出133.77万元，对个人和家庭补助支出48.10万元，资本性支出125万元，专项结转支出0.66万元。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出623.28万元，社会保障和就业支出41.25万元，卫生健康支出20.82万元，住房保障支出39.06万元，上年项目0.66万元。

五、 2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2019年收支总预算725.07万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2018年收支总预算805.24万元，2019年较2018年收支总预算减少9.96了%。减少原因：落实过紧日子要求，严格预算约束，压减支出，故项目资金减少，同时2019年有人员退休，支出费用减少。按照经济分类包括：工资福利支出417.54万元，商品和服务支出133.77万元，对个人和家庭补助支出48.10万元，资本性支出125万元，专项结转支出0.66万元。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出623.28万元，社会保障和就业支出41.25万元，卫生健康支出20.82万元，住房保障支出39.06万元，上年项目0.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年一般公共预算财政拨款总支出 725.07万元，包括一般公共预算当年拨款支出724.41万元，专项结转支出0.66万元。包括：基本支出524.41万元，占72.33%；项目支出200万元，占27.58%；专项结转0.66万元，占0.09%。按照经济分类包括：工资福利支出417.54万元，商品和服务支出133.77万元，对个人和家庭补助支出48.10万元，资本性支出125万元，专项结转支出0.66万元。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出623.28万元，社会保障和就业支出41.25万元，卫生健康支出20.82万元，住房保障支出39.06万元，上年项目0.66万元。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2019年一般公共预算基本支出拨款524.41万元，其中：人员经费447.64万元，公用经费76.77万元。与2018年一般公共预算基本支出拨款441.98万元（其中：人员经费398.91万元，公用经费43.07万元）相比，增加82.43万元，增长18.65%，增长原因是：人员增加，工资、公用经费相应增加。

2019年一般公共预算项目支出拨款200万元，与2018年一般公共预算项目支出拨款200万元相比，无变化。

按照经济分类包括：工资福利支出417.54万元，商品和服务支出133.77万元，对个人和家庭补助支出48.10万元，资本性支出125万元，专项结转支出0.66万元。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出623.28万元，社会保障和就业支出41.25万元，卫生健康支出20.82万元，住房保障支出39.06万元，上年项目0.66万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2019年一般公共预算基本支出拨款524.41万元，其中：人员经费447.64万元，公用经费76.77万元。

人员经费447.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费76.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

州图书馆2019年无政府性基金预算支出。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2019年“三公”经费预算为4.50万元，相比2018“三公”经费执行数有所增加。

1.因公出国（境）费：0万元。

2.公务用车运行维护费：3.50万元，2018年预算数为3.50万元，与2019年预算保持一致。2018年决算数为3.33万元，增加了0.17万元，增长5.11%，增长原因是：考虑到2019年活动增加，增加公务用车运行维护的费用。

3.公务接待费：1万元，2018年预算数为1.50万元，2019年预算减少0.5万元，减少原因是：落实过紧日子的要求，压减一般性支出。2018年决算数为0.21万元，增加了0.79万元，增长原因是：考虑到2019年要举办各类活动，故增加了公务接待费预算。

九、2019年财政专项支出预算情况

（一）财政专项支出预算情况（分项目）

本年度单位无财政专项支出预算，故公开表九无数据。

（二）部门专项转移支付情况

本年度单位无专项转移支付预算，故公开表十无数据。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

恩施州图书馆属于公益一类事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

恩施州图书馆的政府采购项目是严格按照政府采购的相关流程、审批程序进行的，没有违规采购的情况发生。2019年预算政府采购金额为103.50万元。其中，货物类采购预算为100万元，服务类采购预算为3.5万元，暂未有工程类采购预算。与2018年预算122.20万元相比，减少18.70万元，减少15.30%，减少原因是：落实过紧日子要求，严格预算约束，压减支出。

（三）政府购买服务情况说明

恩施州图书馆无政府购买服务的情况。

（四）国有资产占用使用情况说明

本单位办公用房建筑面积为3729平方米，土地面积4139.33平方米，车辆两台，一台小汽车，一台图书流动服务车。

截止2018年12月31日，国有资产总额共计780.62万元，土地、房屋及构筑物71.44万元，通用设备232.59万元，专用设备9.05万元，文物和陈列品6万元，图书档案410.57万元，家具、用具、装具及动植物42.97万元，无形资产8万元。

（五）绩效目标设置情况说明

恩施州图书馆绩效目标的设置都是按照上级主管部门的要求逐一设置、落实和考核。

1、做好数字图书馆、数字国学馆的宣传、推广工作。

2、做好馆外图书流通服务点的阅读推广和服务工作，继教开展流动图书进机关、进社区、进军营、进企、进学校活动。

3、积极联系湖北省图书馆“长江读书节”活动，对接州局新闻出版科，抱图全州公共图书馆开展“4.23世界读书日”、“9.28孔子诞辰日”全面阅读推广活动。

4、积极组织全省“童之趣”品牌征文活动。

5、组织全州公共图书馆业务培训，提高全州公共图书馆业务人员的理论水平和业务素养

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映单位缴纳的医保经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工在住房公积金方面的支出。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）专项结转：指上年度上级安排的专项资金，结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

�。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）专项结转：指上年度上级安排的专项资金，结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

附件：恩施州图书馆2019年部门预算公开表格.xls