恩施州图书馆2019年部门预算公开

  • 发布时间:2019-02-18 11:40:13
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  • 作者:郑晓
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第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

一、主要职能及机构设置情况

恩施州图书馆是恩施州文体新广局的直属二级单位,属财政全额拨款事业单位。其工作职责和任务是:

1)收集、保藏以“农村牧特产、轻工、化工、本州民族地方文献为主”的书刊资料。

2)以书刊资料宣传马列主义、毛泽东思想,宣传党和政府的政策法令,向群众进行社会主义、爱国主义、国际主义教育。

3)以书刊资料传播科学文化知识,提高广大群众科学文化水平。

4)以书刊资料为本州经济建设、工农业生产、科研服务。

5)对全州基层图书馆室进行业务辅导,组织和推动全州各系统图书馆之间的协作和协调。

二、部门预算单位构成

内设机构:根据州编办事业单位机构登记第035号规定为基础。设基础业务部:分设采编室、社科外借处、自科外借处、社科阅览室、自科阅览室、少儿借阅室、业务辅导研究室、基藏书库。参考咨询部:分设为社科咨询室、自科咨询室、工具书参考室。办公室:分设财务室,行政后勤管理室。网络部:分设数据库处理中心、电子阅览室、网络管理处。特藏部:内设古籍室、历史文献室、地方文献室。共有事业编制34人,全馆现有在职人员24人,其中在编22人,自聘2人,退休职工17人。

 

第二部分



公开表1


部门收支预算总表



单位:万元


收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

724.41

一、文化旅游体育与传媒

623.28

二、政府性基金预算拨款收入


二、社会保障和就业

41.25

三、事业收入


三、卫生健康

20.82

四、事业单位经营收入


四、住房保障

39.06

五、其他收入












本年收入合计

724.41

本年支出合计

724.41

六、用事业基金弥补收支差额


结转下年


七、上年结转




八、专项结转

0.66

上年项目

0.66

收入合计

725.07

支出合计

725.07

 

 

 

 

 

 

 









公开表2

部门收入预算总表









单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

















207

文化旅游体育与传媒支出

623.28


623.28






20701

文化和旅游

623.28


623.28






2070104

图书馆

623.28


623.28






205004

工资性支出

157.09


157.09






205004

其他社会保险缴费

8


8






205004

其他工资福利

133.32


133.32






205004

日常公用经费

75.81


75.81






205004

离退休公用经费

0.96


0.96






205004

其他对个人和家庭的补助

480.10


480.10






205004

流动图书车运行经费

3


3






205004

图书购置费

100


100






205004

自费自聘人员经费

10


10






205004

2019年地方免费开放

10


10






205004

2019年中央免费开放

30


30






205004

党建、综治、文明创建、老干等经费

2


2






205004

监控全覆盖建设项目

13


13






205004

数字资源建设

32


32






208

社会保障和就业

41.25


41.25






20805

行政事业单位离退休

41.25


41.25






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.10


34.10






205004

养老保险

34.10


34.10






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.15


7.15






205004

职业年金

7.15


7.15






210

卫生健康支出

20.82


20.82






21011

行政事业单位医疗

20.82


20.82






2101102

事业单位医疗

20.82


20.82






221

住房保障支出

39.06


39.06






22102

住房改革支出

39.06


39.06






2210201

住房公积金

39.06


39.06

















合计

724.41


724.41






 







公开表3

部门支出预算总表









科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称













207

文化旅游体育与传媒支出

623.28

423.28

200.00




20701

文化和旅游

623.28

423.28

200.00




2070104

图书馆

623.28

423.28

200.00




208

社会保障和就业

41.25

41.25

0




20805

行政事业单位离退休

41.25

41.25

0




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.10

34.10

0




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.15

7.15

0




210

卫生健康支出

20.82

20.82

0




21011

行政事业单位医疗

20.82

20.82

0




2101102

事业单位医疗

20.82

20.82

0




221

住房保障支出

39.06

39.06

0




22102

住房改革支出

39.06

39.06

0




2210201

住房公积金

39.06

39.06

0













合计

724.41

524.41

200.00




 

 

 

 

 

 

 

 





公开表4

财政拨款收支预算总表





单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

724.41

一、本年支出

724.41

724.41


(一)一般公共预算拨款

724.41

(一)文化旅游体育与传媒

623.28

623.28


(二)政府性基金拨款


(二)社会保障和就业

41.25

41.25




(三)卫生健康

20.82

20.82




(四)住房保障

39.06

39.06






































二、上年结转






(一)一般公共预算拨款






(二)政府性基金拨款
























































二、结转下年










专项结转

 0.66

上年项目

0.66

0.66


收入合计

725.07

支出合计

725.07

725.07


 

 

 

 

公开表5

一般公共预算支出表




单位:万元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

623.28

423.28

200.00

20701

文化和旅游

623.28

423.28

200.00

2070104

图书馆

623.28

423.28

200.00

205004

工资性支出

157.09

157.09

0

205004

其他社会保险缴费

8

8

0

205004

其他工资福利

133.32

133.32

0

205004

日常公用经费

75.81

75.81

0

205004

离退休公用经费

0.96

0.96

0

205004

其他对个人和家庭的补助

48.10

48.10

0

205004

流动图书车运行经费

3

0

3

205004

图书购置费

100

0

100

205004

自费自聘人员经费

10

0

10

205004

2019年地方免费开放

10

0

10

205004

2019年中央免费开放

30

0

30

205004

党建、综治、文明创建、老干等经费

2

0

2

205004

监控全覆盖建设项目

13

0

13

205004

数字资源建设

32

0

32

208

社会保障和就业

41.25

41.25

0

20805

行政事业单位离退休

41.25

41.25

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.10

34.10

0

205004

养老保险

34.10

34.10

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.15

7.15

0

205004

职业年金

7.15

7.15

0

210

卫生健康支出

20.82

20.82

0

21011

行政事业单位医疗

20.82

20.82

0

2101102

事业单位医疗

20.82

20.82

0

221

住房保障支出

39.06

39.06

0

22102

住房改革支出

39.06

39.06

0

2210201

住房公积金

39.06

39.06

0







合计

724.41

524.41

200.00

 

 

 

 

 

 

公开表6

一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

399.54

399.54

0

30101

基本工资

79.22

79.22

0

30102

津贴补贴

26.39

26.39

0

30107

绩效工资

51.47

51.47

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.10

34.10

0

30109

职业年金缴费

7.15

7.15

0

30110

职工基本医疗保险缴费

20.82

20.82

0

30112

其他社会保险缴费

8

8

0

30113

住房公积金

39.06

39.06

0

30199

其他工资福利支出

133.32

133.32

0

302

商品和服务支出

70.67

0

70.67

 30201

办公费

5.4

0

5.4

 30202

印刷费

2

0

2

30203

咨询费

2

0

2

30206

电费

3

0

3

 30207

邮电费

2.6

0

2.6

 30211

差旅费

10

0

10

30213

维护(修)费

8

0

8

30215

会议费

1

0

1

30216

培训费

2.5

0

2.5

30217

公务接待费

1

0

1

30226

劳务费

7

0

7

30228

工会经费

3.43

0

3.43

30229

福利费

10.77

0

10.77

30231

公务用车运行维护费

0.5

0

0.5

30239

其他交通费用

3.5

0

3.5

30299

其他商品服务支出

7.96

0

7.96

303

对个人和家庭补助支出

48.10

48.10

0

 30399

其他对个人和家庭补助支出

48.10

48.10

0

 310

资本性支出

6.1

0

6.1

 31002

办公设备购置

6.1

0

6.1







合计

524.41

447.64

76.77

 

 

 




公开表7

政府性基金预算支出表




单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出




































合计




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表8

财政拨款“三公”经费支出表







单位:万元

项目

2018年执行数

2019年预算数

合计

一般公共

预算

政府性

基金预算

合计

一般公共

预算

政府性

基金预算

合计

3.54

3.54


4.5

4.5


因公出国(境)费

0

0


0

0


公务接待费

0.21

0.21


1

1


公务用车购置及运行费

3.33

3.33


3.5

3.5


其中:公务用车运行维护费

3.33

3.33


3.5

3.5


      公务用车购置费

0

0


0

0


 

 

公开表9

财政专项支出预算表


单位:万元

项目

预算数

合计













 

 

 

公开表10

专项转移支付表




单位:万元

地区

预算数

XX项目

XX项目

……

合计























注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

第三部分

 

一、 2019年收支预算情况总体说明

2019年收支总预算725.07万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。2018收支总预算805.24万元2019年较2018年收支总预算减少9.96了%。减少原因为上年结转项目资金减少以及人员退休。

二、 2019年收入总体预算情况说明

2019年收预算725.07万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。包括一般公共预算当年拨款收入724.41万元,专项结转0.66万元。

三、 2019年支出总体预算情况说明

2019年支出预算 725.07万元其中:文化旅游体育与传媒支出623.28万元,社会保障和就业支出41.25万元,卫生健康支出20.82万元,住房保障支出39.06万元,上年项目支出0.66万元。

四、 2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算725.07万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出总预算 725.07其中:文化旅游体育与传媒支出623.28万元,社会保障和就业支出41.25万元,卫生健康支出20.82万元,住房保障支出39.06万元,上年项目支出0.66万元。

五、 2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2019年一般公共预算财政拨款总收入725.07万元总支出725.07万元

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年一般公共预算财政拨款总支出 725.07万元,包括一般公共预算当年拨款支出724.41万元,专项结转支出0.66万元。支出结构为文化旅游体育与传媒支出623.28万元,社会保障和就业支出41.25万元,卫生健康支出20.82万元,住房保障支出39.06万元,上年项目支出0.66万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2019年一般公共预算财政拨款总支出 725.07万元,其中:工资福利支出399.54万元,商品服务支出76.77万元,对个人和家庭的补助48.10万元,项目支出200万元,专项结转支出0.66万元

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2019年一般公共预算基本支出524.41万元,其中,人员经费447.64万元,公用经费76.77万元。

2019年政府性基金预算支出情况说明

州图书馆2019年无政府性基金预算支出

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明(分资金性质,因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

    2019“三公”经费预算为4.50万元,相比2018“三公”经费执行数有所增加。其中公务用车运行维护费2019年预算数为3.50万,2018年执行数为3.33万元;公务接待费2019年预算数为1万2018年执行数为0.21万元,考虑到2019年活动增加,故增加了公务接待费预算

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)

恩施州图书馆属于公益一类事业单位,没有机关运行经费

(二)政府采购情况说明

恩施州图书馆的政府采购项目都是严格按照政府采购的相关流程、审批程序进行的,没有违规采购的情况发生。2019年预算政府采购金额为103.50万元。

(三)政府购买服务情况说明

恩施州图书馆无政府购买服务的情况。

(四)国有资产占用使用情况说明

本单位办公用房建筑面积为3729平方米,土地面积4139.33平方米,车辆两台,一台小汽车,一台图书流动服务车。

(五)绩效目标设置情况说明

恩施州图书馆绩效目标的设置都是按照上级主管部门的要求逐一设置、落实和考核。

1、做好数字图书馆、数字国学馆的宣传、推广工作。

2、做好馆外图书流通服务点的阅读推广和服务工作,继教开展流动图书进机关、进社区、进军营、进企、进学校活动。

3、积极联系湖北省图书馆“长江读书节”活动,对接州局新闻出版科,抱图全州公共图书馆开展“4.23世界读书日”、“9.28孔子诞辰日”全面阅读推广活动。

4、积极组织全省“童之趣”品牌征文活动。

5、组织全州公共图书馆业务培训,提高全州公共图书馆业务人员的理论水平和业务素养

 

 

第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)专项结转:指上年度上级安排的专项资金,结转到本年仍按原定用途继续使用的资金



附件:恩施州图书馆2019年部门预算公开表格.xls